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赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年部門預算

發布時間:2020-07-30 打印文章

 

第一部分  部門概況

一、主要職責及內設機構

二、人員構成

三、年度主要工作任務

四、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、預算收支增減變化情況

五、政府性基金預算支出情況說明

六、國有資本經營預算支出情況說明

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

八、機關運行經費安排情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、預算績效情況說明

十二、政府購買服務情況說明

十三、政府債務情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年部門預算表

第一部分  部門概況

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

1.是落實國家政策,嚴格依法行政;

2. 發展鄉村經濟、文化和社會事業;

3. 提供公共服務;

4. 維護社會穩定。

(二)內設機構

1.黨政綜合辦公室(加掛社會治安綜合治理辦公室牌子);

2.經濟發展辦公室;

3.社會事務辦公室。

二、人員情況

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府核定行政編制16人,自籌事業編4人。其中現有在崗有編人數19人,離休0人,退休人員0人,其他人員8人。

、年度主要工作任務

(一)以推進農場改革為抓手,大力發展綠色生態農業。鎮黨委、政府嚴格貫徹上級文件精神,加快推進國有土地和農業經營體制機制改革,積極推進綠色生態農業快速、健康發展。

(二)以項目建設為支撐,提升鎮域經濟實力。一是突出產業招商、資源引商,鎮黨委把引進綠色生態項目作為招商引資的主攻方向,依托產業優勢、資源優勢,加大招商引資力度。

(三)以宜居宜業為目標,加快推進小城鎮建設。

(四)以改善民生為根本,促進社會事業發展。綜治信訪工作和諧穩定,組建黃蓋湖鎮治安巡邏隊,加大派出所護學力度,全年沒有發生集體上訪和惡性上訪事件,沒有發生重大刑事、治安案件,沒有發生安全生產事故。

四、部門預算單位構成

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府部門預算單位由赤壁市黃蓋湖鎮人民政府本級構成,無二級預算單位。

第二部分  2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

按照預算管理規定,赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年部門預算的編制實行綜合預算制度,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入、專戶管理的事業收入、其他資金、上年結轉資金;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、城鄉社區支出。赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年收支總預算1967.13萬元。

二、部門預算收入情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年收入預算1967.13萬元,其中:財政撥款收入1178.46萬元(含非稅收入361.96萬元),占59.91%;政府性基金預算收入0萬元,占0%;專戶管理的事業收入0萬元,占0%;其他資金788.67萬元,占40.09%;上年結轉0萬元,占0 %。

三、部門預算支出情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年支出預算1967.13萬元,其中:基本支出302.68萬元,占15.39%;項目支出1664.45萬元,占84.61%。

四、預算收支增減變化情況

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年收入預算總額為 1967.13 萬元,比上年減少231.19萬元,減少10.52%,其中:財政撥款收入減少449.82萬元(含非稅收入241.92萬元),政府性基金預算收入減少0萬元,專戶管理的事業收入減少0萬元,其他資金增加442.06萬元,上年結轉減少223.43萬元。減少主要原因:黃蓋湖農場國有土地收入(含非稅)減少等變化因素;增加主要原因:單位往來收入增加等變化因素。

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年支出預算總額為    1967.13萬元,比上年減少231.19萬元,減少10.52%,其中:基本支出減少72.8萬元;項目支出減少158.39萬元。減少主要原因:一是人員數減少;二是日常經費減少;三是農林水項目減少等變化因素。

五、政府性基金預算支出情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年無政府性基金預算支出。

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是無。

六、國有資本經營預算支出情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年無國有資本經營預算支出。

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本預算反映部門年度“三公”經費預算情況。赤壁市黃蓋湖鎮人民政府本年“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出6.95萬元,占“三公”經費的46.40%;公務接待費支出8.03萬元,占“三公”經費的53.60%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元,比上面預算增加(減少)0萬元。

2、公務用車購置及運行費預算支出6.95萬元。其中:(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減

少)0萬元。(2)公務用車運行維護費預算支出6.95萬元,比上年

預算減少0.31萬元,主要原因認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支。    3、公務接待費預算支出8.03萬元,比上年預算減少0.24萬元,主要原因認真貫徹落實“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支。    赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0.85萬元,比上年預算減少0.05萬元。主要原因是會議費支出減少。

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.5萬元,與上年預算持平。

八、機關運行經費安排情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年機關運行經費預算38.54 萬元,其中:辦公費1.3萬元、印刷費0萬元、水電費0.86萬元、郵電費1.18萬元、差旅費1.6萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費2萬元、會議費0.85萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.23萬元、工會會費2.81萬元、福利費3.52萬元、公務用車運行維護費1.75萬元、行政(事業)交通補貼5.02萬元、行政通訊補貼2.74萬元、公務用車補貼11.07萬元、其他商品和服務支出3.11萬元、辦公設備購置費0萬元。占預算總額的1.96%,比上年減少6.42萬元,減少14.28%。減少原因:日常經費支出減少。

九、政府采購安排情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年政府采購預算654.95萬元,其中貨物類采購預算12.2萬元,工程類采購預算625    萬元,服務類采購預算17.75萬元。比上年增加227.09萬元,增長34.67%。增長原因:貨物、工程、服務類項目采購增加。

十、國有資產信息及占用使用情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年管理、維護、使用房屋建筑面積合計21907.6平方米,其中:辦公用房630平方米,專用房屋21277.6平方米,屬原黃蓋湖農場及各村等房屋。部門機動車輛(實有數)4輛,其中:保留公務用車1輛,環衛垃圾車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

十一、績效目標設置情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年3個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計771萬元。

部門預算績效開展情況:根據預算績效管理的要求, -是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作,并充分運用績效評價結果,調整設置的指標體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現程度開展了-次績效監控,確保預算績效目標的實現。三是在預算編制中,認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標量化關鍵績效指標,將預算績效評價結果作為預算安排的依據,提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度,推動績效信息公開,自覺接受社會監督。

重點項目預算的績效目標:

1、湖北省國營黃蓋湖農場瓜菜大棚基地建設項目,資金總額176萬元。

產出指標完成情況分析:瓜菜基本修建鋼架大棚450個、硬化溝渠1100米、硬化道路800米。

效益指標完成情況分析:帶動設施農業和休閑觀光農業發展,增加當地群眾創收,年增收160萬元,年畝增收8000元。

服務對象滿意度:指標目標值為100%以上。

2、黃蓋湖主公路沿線拓寬改造項目135萬。

產出指標完成情況分析:紅色英砂透水磚3180平方米,石材欄桿2100米,花崗巖路緣石3000米,電力管線遷移11各,綠化帶破除4543平方米,雨水口172個,鋪土工布一層3180平方米等。

效益指標完成情況分析:改善農村居住環境。

服務對象滿意度:指標目標值為90%以上。

3、赤壁市黃蓋湖農場2018年危房改造配套基礎設施建設項目421萬。

產出指標完成情況分析:道路拓寬1公里,人行道改造2500平方米,綠化改造3000平方米,路燈架設50盞,新建排水溝500米,道路防護設施2000米等。

效益指標完成情況分析:改善農村居住環境。

服務對象滿意度:指標目標值為98%以上。

十二、政府購買服務情況說明

根據現行政府購買服務指導目錄,赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年政府購買服務支出合計17.75萬元,購買的服務內容主要有:車輛保險、維修和保養服務10.75萬元、法律服務1萬元、資產及其他評估服務1萬元、印刷出版5萬元。

十三、政府債務情況說明

赤壁市黃蓋湖鎮人民政府2020年無政府債務情況。

第三部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2020年部門預算表



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