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赤壁市滄湖生態農業開發區2020年部門預算

發布時間:2020-07-30 打印文章

 

第一部分  部門概況

一、主要職責及內設機構

二、人員構成

三、年度主要工作任務

四、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、預算收支增減變化情況

五、政府性基金預算支出情況說明

六、國有資本經營預算支出情況說明

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

八、機關運行經費安排情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、預算績效情況說明

十二、政府購買服務情況說明

十三、政府債務情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年部門預算表

第一部分  部門概況

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

1.貫徹執行黨和國家路線、方針、政策。研究開發區內招商招租開發優惠政策。

2.組織編制開發區經濟中長期發展規劃,確定開發區經濟結構,研究制定開發區內高效生態農工業具體措施。

3.負責開發區內工農業生產指導,組織開發區內人民上海、生產、救災等重大工作。

4.完成市委、市政府分配的各項工作任務和各項經濟在指標。

5.負責開發區內社會治安,抓好普法教育,做好開發區內的計劃生育工作。

6.完成上級交辦的其他工作。

(二)內設機構

1.組織人事部

2.財務審計部

3.規劃審計部

4.規劃開發部

5.市場銷售部

6.辦公室。

二、人員情況

赤壁市滄湖生態農業開發區核定全額撥款事業編制10名。其中現有在編在崗人數4人,退休人員3人,其他人員8人。

、年度主要工作任務

1.認真落實好國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,負責轄區內工農業生產、社會治安、鄉村振興、計劃生育,服務市場主體和營造發展環境,大力促進社會事業發展,發展區域經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

2.繼續深入的學習預算專業知識,多積累與本專業相關的經驗,多查相關的預算資料,做到活學活用,理論聯系實際,真正把平時學到的東西運用到實際的工作當中,部門預算的編制實行綜合預算制度,所有收入和支出均納入部門預算管理。。

3.厲行節約,加強項目資金統籌整合,繼續細化年度預算編制。

4.嚴格控制一般性支出,公開透明,提高績效管理,推進部門預算公開。

四、部門預算單位構成

滄湖市滄湖生態農業開發區部門預算單位由滄湖市滄湖生態農業開發區本級構成,無二級預算單位。

第二部分  2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

按照預算管理規定,赤壁市滄湖生態農業開發區2020年部門預算的編制實行綜合預算制度,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入、專戶管理的事業收入、其他資金、上年結轉資金;支出包括:一般事業運行、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。赤壁市滄湖生態農業開發區2020年收支總預算733.52萬元。

二、部門預算收入情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年收入預算733.52萬元,其中:財政撥款收入544.81萬元(含非稅收入240.61萬元),占74.27%;政府性基金預算收入 0萬元,占 0 %;專戶管理的事業收入0萬元,0%;其他資金188.71萬元,占25.73%;上年結轉0萬元,占 0%。

三、部門預算支出情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年支出預算733.52萬元,其中:基本支出110.11萬元,占15.01 %;項目支出623.41萬元,占84.99%。

四、預算收支增減變化情況

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年收入預算總額為    733.52萬元,比上年增加150.53萬元,增長25.82%,其中:財政撥款收入544.81萬元(含非稅收入240.61萬元),占74.27%;政府性基金預算收入 0萬元,占 0 %;專戶管理的事業收入0萬元,0%;其他資金188.71萬元,占25.73%;上年結轉0萬元,占 0%。增長主要原因:一是增加2020年年初重大疫情防控支出;二是增加環境保護生態湖泊還湖支出等變化因素。

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年支出預算總額為    733.52萬元,比上年增加150.53萬元,增長25.82%,其中:基本支出110.11萬元;項目支出623.41萬元。增長主要原因:增長主要原因:一是增加2020年年初重大疫情防控支出;二是增加環境保護生態湖泊還湖支出等變化因素。

五、政府性基金預算支出情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年無政府性基金預算支出。

六、國有資本經營預算支出情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年無國有資本經營預算支出。

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本預算反映部門年度“三公”經費預算情況。赤壁市滄湖生態農業開發區本年“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出 0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出1.72萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因沒有公出國(境)費任務,未列支因公出國(境)費預算。

2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因單位公車改革無公務用車。

(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年度持平。

3.公務接待費預算支出 1.72萬元,與上年度減少0.05萬元。

赤壁市滄湖生態農業開發區2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)   0萬元,主要原因預計當年無會議費支出。

赤壁市滄湖生態農業開發區2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0   萬元,主要原因預計當年無培訓費支出。

八、機關運行經費安排情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年機關運行經費預算   23.06萬元,其中:辦公費0.86萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費 0萬元、會議費0萬元、培訓費0 萬元、公務接待費0.05萬元、工會會費0.57萬元、福利費   0.71萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用1.06 萬元、其他商品和服務支出4.41萬元、辦公設備購置費15.4萬元。占預算總額的3.14 %,比上年增加13.37萬元,增長137.97%。增長原因:本單位納入公車改革范圍,增加公務用車改革補貼及增加辦公設備購置。

九、政府采購安排情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年政府采購預算    40.4萬元,其中貨物類采購預算15.4萬元,工程類采購預算25萬元,服務類采購預算0萬元。比上年減少182.6萬元,減少81.8%。減少原因:加強項目資金統籌整合,嚴格執行財經紀律,細化年度預算編制。

十、國有資產信息及占用使用情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2019年管理、維護、使用房屋建筑面積合計264平方米,其中:辦公用房264平方米,專用房屋 0平方米。部門機動車輛(實有數)0 輛,其中:保留公務用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車    輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

十一、績效目標設置情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2020年1個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計733.52萬元。

部門預算績效開展情況:繼續推進全區建檔立卡貧困戶精準脫貧工作,提高貧困戶經濟收入;實施鄉村振興戰略,實現鄉村環境與優勢社會資本結合,將滄湖全域打造成集現代農業、休閑旅游、田園社區為一體的示范田園綜合體;根據市規劃,加大招商引資力度,落實開發區2020年重點項目花海項目建設,提升經濟產值;加強生態湖泊保護,落實生態湖泊還湖工程;按規劃設施開發區基礎設施建設,解決民眾生產生活設施建設。

重點項目預算的績效目標:

赤壁市滄湖生態農業開發區無重點項目預算的績效。

十二、政府購買服務情況說明

根據現行政府購買服務指導目錄,赤壁市滄湖生態農業開發區2020政府購買服務支出合計0萬元,購買的服務內容主要有: 。

十三、政府債務情況說明

赤壁市滄湖生態農業開發區2020政府債務情況:無

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2020年部門預算表



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