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赤壁市羊樓洞茶場2020年部門預算

發布時間:2020-07-30 打印文章

 

第一部分  部門概況

一、主要職責及內設機構

二、人員構成

三、年度主要工作任務

四、部門預算單位構

第二部分  2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、預算收支增減變化情況

五、政府性基金預算支出情況說明

六、國有資本經營預算支出情況說明

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

八、機關運行經費安排情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、預算績效情況說明

十二、政府購買服務情況說明

十三、政府債務情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年部門預算表

第一部分  部門概況

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

赤壁市羊樓洞茶場管理國有茶場,促進茶葉發展,強化茶場茶園土地監察管理,防止國有土地流失;努力做好困難群眾的最低生活保障、大病醫療救助以及遭災患病戶的臨時救助等工作;完成城鄉居民養老保險新增擴面、續保,城鎮居民醫保、養老保險等工作。

(二)內設機構

赤壁市羊樓洞茶場為市一級預算行政事業單位。

二、人員情況

赤壁市羊樓洞茶場核定行政編制 11人,工勤編制0人。其中現有在崗有編人數7人,離休0人,退休人員5人,其他人員28人。

、年度主要工作任務

一是實現農業總產值18000萬元、規模工業總產值81000萬元;固定資產投資10350萬元;招商引資8000萬元。

重點工作:一是爭取市政府支持,羊茶設立四個社區,對聚居于此的近6000余人實行社區化服務管理,豐富群眾文化生活;二是完成600畝低產茶園改造工作;三 推進全場有機茶園、綠色生態茶園基地建設,挖掘茶文化,力爭將“松峰綠茶”打造成國家地理標志產品認證,助推赤壁市特色優勢產業做大做強;四是新建2000平方米名優茶標準清潔化車間;五是完成趙李橋分場新建黨群服務中心及辦公設備設施;六是推進文旅茶融合發展;對知青茶莊進行修繕;完成松峰分場道路改造;完善羊羊旅游公路松峰段標牌標識建設;七是全力支持轄區內重點項目建設及土地流轉工作。

四、部門預算單位構成

赤壁市羊樓洞茶場為市一級預算行政事業單位,執行事業單位會計制度。

第二部分  2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

按照預算管理規定,赤壁市羊樓洞茶場2020年部門預算的編制實行綜合預算制度,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入、專戶管理的事業收入、其他資金、上年結轉資金;支出包括(農業):一般公共服務支出(事業運行)、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、住房保障支出。赤壁市羊樓洞茶場2020年收支總預算625.06萬元。

二、部門預算收入情況說明

赤壁市羊樓洞茶場2020年收入預算625.06萬元,其中:財政撥款收入91.20萬元(含非稅收入0萬元),占14.59%;政府性基金預算收入0萬元,占0%;專戶管理的事業收入0萬元,0%;其他資金533.86萬元,占85.41%;上年結轉0萬元,占0%。

三、部門預算支出情況說明

赤壁市羊樓洞茶場2020年支出預算625.06 萬元,其中:基本支出116.77萬元,占18%;項目支出508.29萬元,占82%。

四、預算收支增減變化情況

赤壁市羊樓洞茶場2020年收入預算總額為625.06萬元,比上年減少136.07萬元,降低了21 %,其中:財政撥款收入91.20萬元(含非稅收入0萬元),政府性基金預算收入0萬元,專戶管理的事業收入0萬元,其他資金533.86萬元,上年結轉0萬元。

降低主要原因:項目收入減少等變化因素。

赤壁市羊樓洞茶場2020年支出預算總額為625.06萬元,比上年減少136.07萬元,降低了21%,其中:基本支出116.77萬元;項目支出508.29萬元。降低主要原因:項目支出減少等變化因素。

五、政府性基金預算支出情況說明

赤壁市羊樓洞茶場2020年無政府性基金預算支出.

六、國有資本經營預算支出情況說明

赤壁市羊樓洞茶場2020年無國有資本經營預算支出。

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本預算反映部門年度“三公”經費預算情況。赤壁市羊樓洞茶場本年“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出0.39萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元。

公務用車購置及運行費預算支出0萬元。

2.公務接待費預算支出0.39萬元,與上年度持平。

赤壁市羊樓洞茶場2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元。上年未列支。

赤壁市羊樓洞茶場2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬元。上年未列支。

八、機關運行經費安排情況說明

赤壁市羊樓洞茶場2020年機關運行經費預算7.67萬元,其中:辦公費0.6萬元、印刷費0萬元、水電費1.2萬元、郵電費0.01萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費用 0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.39萬元、工會會費0.63萬元、福利費0.79萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.89萬元、其他商品和服務支出0.59萬元、辦公設備購置費1.2萬元。占預算總額的15%,比上年增加0.3萬元,增長0.8%。增長原因:辦公人員增加。

九、政府采購安排情況說明

赤壁市羊樓洞茶場2020年政府采購預算320.3萬元,其中貨物類采購預算8萬元,工程類采購預算280.3萬元,服務類采購預算32萬元。比上年增加105.7萬元,增長73%。增長原因:項目支出增加。

十、國有資產信息及占用使用情況說明

赤壁市羊樓洞茶場2020年管理、維護、使用房屋建筑面積合計480平方米,其中:辦公用房480平方米,專用房屋    0平方米。部門機動車輛(實有數)0輛,其中:保留公務用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

十一、績效目標設置情況說明

赤壁市羊樓洞茶場20206個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計190萬元。績效評價結果作為以后年度預算編制的重要依據。

部門預算績效開展情況:羊樓洞茶場所設立的整體績效目標依據充分、合理,依據赤壁市委、市政府有關文件及2020年工作要點及羊樓洞茶場2020年工作計劃,緊緊圍繞羊樓洞茶場部門履職盡責、2020年度工作任務設定的。

重點項目預算的績效目標:2020年部門預算項目支出總額為190萬元:其中重點項目安排如下:完成600畝低產茶園改造工作45萬元,市政垃圾處理15萬元,新建2000平方米名優茶標準清潔化車間48萬元,辦公樓搬遷裝修40萬元,紀念性建筑設施建設35萬元,其他服務15萬元。

十二、政府購買服務情況說明

根據現行政府購買服務指導目錄,赤壁市羊樓洞茶場2020政府購買服務支出合計0萬元.

三、政府債務情況說明

赤壁市羊樓洞茶場2020政府債務情況:

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  2020年部門預算表



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