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赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年部門預算

發布時間:2020-07-30 打印文章

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第一部分 ?部門概況

一、主要職責及內設機構

二、人員構成

三、年度主要工作任務

四、部門預算單位構成

第二部分 ?2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、預算收支增減變化情況

五、政府性基金預算支出情況說明

六、國有資本經營預算支出情況說明

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

八、機關運行經費安排情況說明

九、政府采購預算情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、預算績效情況說明

十二、政府購買服務情況說明

十三、政府債務情況說明

第三部分 ?名詞解釋

第四部分 ?2020年部門預算表

第一部分 ?部門概況

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

按照市編辦的相關精神,其主要職責是:落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展區域經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

(二)內設機構

1、機關黨建綜治維穩線

負責政法、綜治、維穩、信訪、法治、機關、檔案管理、武裝、黨政辦公室日常工作、組織、人事、黨建、婦女兒童、主體責任辦日常工作;分管民政、鎮區街道管理、五龍山田園綜合體、羊樓洞文化茶產業園、107國道拓寬等項目協調工作。

2、經濟發展線

負責“三農”、“三資”管理、工業、工會、團委工作,分管農業農村(鄉村振興、美麗鄉村)、水利、林業、畜牧、防汛抗旱、國土、安全生產、招商引資、交通、統計、商務、金融、信用鄉鎮、便民服務大廳管理、兆豐茶業項目建設協調等工作。

3、環境整治線

負責人居環境整治、廁所革命、規劃建設和生態環境保護等工作。

4、精準扶貧指揮部辦公室

負責、精準扶貧指揮部辦公室、新聞宣傳、意識形態等工作;分管移民、科技、農村飲水安全等工作。

5、項目協調指揮部辦公室

負責統戰、民族、宗教工作;分管文化、教育、衛生與健康(計劃生育)、社保(新農合)等工作,交投物流園項目協調等工作

二、人員情況

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府核定行政編制20人,事業編0人,工勤編制0人。其中現有在崗有編人數21人,離休0人,退休人員17人,其他人員1人。

三、年度主要工作任務

著力加強黨建工作。一是鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,落實“思想引領、學習在先”機制,堅持個人自學和集中學習研討相結合,通過推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心、落地生根。二是加強村(社區)干部及人才隊伍建設,實施村(社區)“兩委”干部動態調整,開展能力素質提升計劃、加強和組織、人社、農業農村等部門的溝通聯系,聚焦脫貧攻堅、鄉村振興的等內容對村(社區)“兩委”班子成員進行全覆蓋培訓。三是建優建強村級黨員群眾服務中心,不斷提高村級黨員群眾服務中心的政治功能和服務功能。完成云臺山黨員群眾服務中心建設、峽山村黨員群眾服務中心硬件提檔升級工作。四是發展壯大村級集體經濟。盤活集體資產,培植主導產業,發展特色產業,確保各村村集體經濟收入達到5萬元以上。

著力提高項目質量。一是發揮我鎮農業優勢,引進3-4個特色農業項目;搭乘羊樓洞發展順風車,引進2-3個文旅項目,推進農旅融合發展;盤活白石工業園,引進1-3個工業項目入駐。精準定位,精準發力,推動一、二、三產業融合發展,推動經濟高質量發展。二是按照“3321”發展思路,第一個“3”是保姆式服務好我鎮三大項目:五龍山田園綜合體、羊樓洞茶文化生態產業園項目、峽山谷田園綜合體。第二個“3”是全力支持3個重點農業基地建設:羅峰扶貧果園基地;云臺山吊瓜基地;鑫?;鶉r基地?!?”是全力支持兩大茶企項目:大力推進兆豐茶產業園工程進度,爭取早日投產;爭取川字牌茶業早日落地?!?”是潛心服務交投物流園項目,帶動國道經濟迅猛發展。

著力創新社會治理。一是加大對刑滿釋放人員、吸毒人員、精神病人、社區矯正人員、纏訪重訪人員等“重點人員”的管控、感化、教化工作力度,嚴管嚴控,確保社會面穩定。二是多元化調解項目建設、山林糾紛、土地確權等問題,著力化解社會矛盾,以掃黑除惡攻營拔寨為契機加強糾亂治亂。三是以傳播社會正能量為主旋律加強平安創建宣傳力度,依托“雪亮工程”加快推進公共安全視頻監控聯網的全面應用,提高群眾安全感。四是補齊此次新冠肺炎防控中所暴露出來的基層治理薄弱環節,探索健全新時代鄉村治理聯防聯控、群防群治工作機制。

著力改善民生福祉。一是鞏固好脫貧成效,2020年努力克服疫情影響,分類施策,下足“繡花”功夫,做實做細貧困對象動態管理,全面開展脫貧攻堅“回頭看”“大普查”,統籌用好各類幫扶資金和幫扶政策,堅決筑牢返貧防線。建立完善促進貧困群眾穩定脫貧長效機制,堅持“志智雙扶”,努力增強貧困群眾內生動力和發展能力,繼續做實脫貧攻堅項目庫建設、扶貧項目實施、光伏收益分配、就業扶貧等,擴大脫貧成果。同時推進精準扶貧各項政策落地,推動產業發展,增加貧困戶收入,鞏固脫貧成效。二是落實好惠民政策,公開透明落實城鎮居民最低生活保障政策。做到應保盡保,陽光施保。積極開展高齡津貼發放工作,加強殘疾人組織規范化建設,建立完善的殘疾人信息管理制度。三是補齊教育醫療衛生民政事業短板,筑牢鄉村衛生服務“網底”。圍繞辦人民滿意的教育,補齊教育事業發展短板;結合此次疫情暴露出的問題,不斷完善鄉村公共衛生體系,加快補齊醫療衛生事業短板,努力實現鄉村衛生觀念與時俱進、不斷提升整體科學衛生意識。加強鎮衛生院醫療能力建設,不斷開展村醫規范培訓。四是完善“三留守”關愛服務體系,加大對失獨、殘疾老年人的關愛幫扶力度,優先保障特困人員集中供養需求和孤寡、失獨、高齡老年人的服務需求。

著力提升鎮村品質。一是繼續加大投入,夯實基礎設施。做好全長6.5公里的云臺山至羅峰七組環形公路四好建設、羊陽公路至武深出口連接線的拓寬工程,對107國道-國庫涵洞-白石村老村委會的1500米道路進行拓寬、黑化、綠化、亮化。對鎮中心農貿市場進全面改造升級、完善鎮區污水排放系統,切實提高群眾生活質量。二是鞏固鎮區街道提檔升級改造成果,持續保持控違高壓態勢,實現全年新增違建“零增長”。三是扎實做好農村人居環境整治,繼續推進農村廁所革命,完成既定目標。統籌推進農村生活垃圾污水治理,以“干干凈凈迎小康”為主題,深入開展村莊清潔行動,鞏固提升“三清一改”成果。

著力振興鄉村文化。一是深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想宣傳教育,大力弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,依托新時代文明實踐中心、村黨員群眾服務中心等載體,常態化開展學習宣傳活動,把社會主義核心價值觀融入社會發展各方面。二是強化典型選樹。深入挖掘扶貧、黨員群眾、企業、個體工商戶、優秀務工者等先進事跡,持續開展身邊好人推介活動,選樹一批助推新時代新風尚的先進典型,用身邊典型引導群眾見賢思齊、崇德向善,帶動鄉風文明。三是繼續規范基層文化服務中心、農家書屋等陣地建設,維護好現有村村響廣播、電視、微信群、“茶庵嶺上”公眾號網絡融媒體等宣傳陣地,結合美麗鄉村建設和鄉村振興戰略實施,加大村級民間文藝隊伍的培植力度。四是依托茶庵紅色文化資源,建設好紅色文化教育基地,傳承紅色文化傳統,發揮紅色文化的教育作用,推進紅色文化教育群眾化。

著力深化全面從嚴治黨。一是細化完善駐村干部“十個一”工作機制,狠抓作風建設和反腐敗工作。二是高標準加強基層黨支部建設力度,全面開展“紅旗”黨支部創建活動,進一步夯實基層戰斗堡壘,實現黨建領航。三是全面落實黨風廉政建設和反腐敗工作,以市紀委九屆五次全會精神為指導,在市紀委監委和鎮黨委的堅強領導下,一以貫之以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線,督促黨委、黨員、干部自覺做到“兩個維護”;一以貫之貫徹落實全面從嚴治黨方針和要求,落實“兩個責任”,扎實有效推進全面從嚴治黨不松勁;一以貫之深化拓展群眾身邊腐敗和作風問題治,堅決懲治微腐敗;一以貫之持續嚴懲扶貧和民生領域腐敗、涉黑涉惡腐敗及“保護傘”,堅決查處蠅貪;一以貫之持之以恒抓好中央八項規定精神落實,堅決糾正形式主義、官僚主義,強化干部隊伍作風;一以貫之強化政治監督,推動鎮黨委、政府各項決策部署落到實處。

四、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門預算只包括赤壁市茶庵嶺鎮人民政府,無二級預算單位。

第二部分 ?2020年部門預算編制情況及說明

一、部門預算收支總體情況

按照預算管理規定,赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年部門預算的編制實行綜合預算制度,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入、上級補助收入、專戶管理的事業收入、其他收入、單位往來、資金上年結轉資金;支出包括:一般公共服務支出(行政運行、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出、一般行政管理事務)、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年收支總預算5378.93萬元。

二、部門預算收入情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年收入預算5378.93萬元,其中:財政撥款收入251.00萬元(含非稅收入0.00 萬元),占4.67%;上級補助收入0.00萬元,占0%;政府性基金預算收入0.00萬元,占0%;專戶管理的事業收入0.00萬元,占0%;其他收入766.08萬元,占14.24%;單位往來資金4361.85萬元,占81.09%;上年結轉0.00萬元,占0 %。

三、部門預算支出情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年支出預算5378.93萬元,其中:基本支出351.35萬元,占6.53%;項目支出5027.58萬元,占93.47%。

四、預算收支增減變化情況

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年收入預算總額為5378.93萬元,比上年增加4663.95萬元,增長652.32%,其中:財政撥款收入0.00萬元(含非稅收入0.00萬元),上級補助收入0.00萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,專戶管理的事業收入0.00萬元,其他收入增加302.10萬元,單位往來資金增加4361.85萬元,上年結轉0.00萬元。增長主要原因:是其他城鄉社區公共設施支出,小城鎮基礎設施建設,農村環境保護,突發公共衛生事件應急處理等項目增加。

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年支出預算總額為5378.93萬元,比上年增加4663.95萬元,增長652.32%,其中:基本支出0.00萬元;項目支出增加4663.95萬元。增長主要原因:是其他城鄉社區公共設施支出,小城鎮基礎設施建設,農村環境保護,突發公共衛生事件應急處理等項目增加。

五、政府性基金預算支出情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年無政府性基金預算支出。

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年政府性基金支出預算支出0.00萬元。與上年相比增加(減少)0.00萬元,增長(減少)0.00%。主要原因是:無。

六、國有資本經營預算支出情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年無國有資本經營預算支出。

七、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本預算反映部門年度“三公”經費預算情況。赤壁市茶庵嶺鎮人民政府本年“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出3.17萬元,占“三公”經費的48.62%;公務接待費支出3.35萬元,占“三公”經費的51.38%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0.00萬元,比上年預算增加(減少)0.00萬元,主要原因本年度沒有做預算開支。

2.公務用車購置及運行費預算支出3.17萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0.00萬元,比上年預算減少0.00萬元,主要原因是本年度沒有安排公務用車購置預算開支。

(2)公務用車運行維護費預算支出3.17萬元,比上年減少0.09萬元,主要原因是:貫徹落實公務用車制度改革精神,公務用車開支減少。

3.公務接待費預算支出3.35萬元,比上年度減少0.11萬元,主要原因是:積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1.20萬元,比上年預算減少5.80萬元,主要原因:根據實際工作需要安排。

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.50萬元,比上年預算減少0.00萬元,主要原因:與上年度基本持平。

八、機關運行經費安排情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年機關運行經費預算41.44萬元,其中:辦公費4.00萬元、印刷費0.00萬元、水電費3.30萬元、郵電費1.50萬元、差旅費1.50萬元、因公出國(境)費用0.00萬元、維修(護)費0.50萬元、會議費0.20萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.24萬元、工會會費3.02萬元、福利費3.77萬元、公務用車運行維護費1.75萬元、其他交通費用20.66萬元、其他商品和服務支出0.50萬元、辦公設備購置費0.00萬元。占預算總額的0.07%,比上年減少5.75萬元,下降12.18%。減少原因:厲行節約,壓縮預算經費開支。

九、政府采購安排情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年政府采購預算3413.37萬元,其中貨物類采購預算32.85萬元,工程類采購預算3326.00萬元,服務類采購預算54.52萬元。比上年增加3366.36萬元,增長7160.94%。增長原因為:小城鎮基礎設施建設、其他城鄉社區公共設施支出等政府采購工程類政府采購增加。

十、國有資產信息及占用使用情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年管理、維護、使用房屋建筑面積合計3717.5平方米,其中:辦公用房1043.57平方米,專用房屋2673.93平方米。部門機動車輛(實有數)1輛,其中:保留公務用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。增長原因:沒有購買50萬以上通用設備及100萬以上的專用設備。

十一、績效目標設置情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年部門單位整體支出績效目標申報資金總額為5378.93萬元,其中:公共財政預算撥款251萬元、往來資金專戶資金4361.85萬元,其他收入766.08萬元。

部門預算績效開展情況:

根據預算績效管理的要求,一是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作,并充分運用績效評價結果,調整設置的指標體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預期實現程度開展了一次績效監控,確保預算績效目標的實現。三是在預算編制中,認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標,將預算績效評價結果作為預算安排的依據,提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度,推動績效信息公開,自覺接受社會監督。

重點項目預算的績效目標:

2020年本部門共4個重點項目績效,涉及財政性資金合計4636.00萬元。

1、農村環境保護

2020年農村環境保護資金預算450萬元,資金來源為市級公共預算財政撥款。

產出指標完成情況分析

數量指標:全鎮10個村人居環境整治綜合治理

質量指標:符合程序,通過驗收

時效指標:2020年12月完成

效益指標完成情況分析

社會效益:改善農村人居環境,提高群眾幸福感

環境效益:群眾生活環境健康,社會和諧穩定

可持續影響:防止生活環境惡化,調節氣候,減少污染

服務對象滿意度:指標目標值為100%

2、其他城鄉社區公共設施支出

2020年其他城鄉社區公共設施支出資金預算3000萬元,資金來源為市級公共預算財政撥款。

產出指標完成情況分析

數量指標:溫泉村鄉村振興示范村建設、白石鄉村振興整治村建設,白石工業園建設、菜場改造

質量指標:符合程序,通過驗收

時效指標:2020年12月完成

效益指標完成情況分析

社會效益:提高群眾生活質量

環境效益:優化群眾生活環境

可持續影響:提高群眾幸福感,構建和諧社會

服務對象滿意度:指標目標值為100%

3、小城鎮基礎設施建設

2020年小城鎮基礎設施建設資金預算806萬元,資金來源為市級公共預算財政撥款。

產出指標完成情況分析

數量指標:增減掛鉤與占補平衡復墾面積1200畝,三點五線立面改造面積約14萬平米

質量指標:符合程序,通過驗收

時效指標:2020年12月完成

效益指標完成情況分析

社會效益:為群眾創造更好的生產生活條件

環境效益:提高居住環境質量

可持續影響:提高群眾幸福感,構建和諧社會

服務對象滿意度:指標目標值為100%

4、抗擊疫情支出專項

2020年抗擊疫情支出專項資金預算380萬,資金來源為市級公共預算財政撥款。

產出指標完成情況分析

數量指標:疫情防控補助320萬,其它疫情防控支出60萬

效益指標完成情況分析

社會效益:保護群眾生命安全和身體健康

可持續影響:提高群眾幸福感,構建和諧社會

服務對象滿意度:指標目標值為100%

十二、政府購買服務情況說明

根據現行政府購買服務指導目錄,赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年政府購買服務支出合計54.52萬元,購買的服務內容主要有:計算機設備維修和保養服務、車輛維修和保養服務、會計服務、印刷和出版服務等。

十三、政府債務情況說明

赤壁市茶庵嶺鎮人民政府2020年無政府債務情況。

第三部分 ?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 ?2020年部門預算表



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